Le Conseil Municipal du 29 mars 2016 à Morlaix sera d'abord l'occasion de débattre sur le compte administratif 2015, c'est à dire le réalisé du budget 2015.

L'ensemble des dépenses de fonctionnement et d'investissement s'élève à 28, 983 millions d'euros. Il était de 30, 529 millions d'euros en 2014, soit une réduction de dépenses de 1,546 millions d'euros, qui peut se comprendre:

1/ par la volonté de ne pas creuser l'endettement suite à l'ampleur des baisses de dotation d'Etat. La Dotation Globale de Fonctionnement a été réduite de 383 198€ en 2015. L'ensemble des dotations et participations de l'Etat diminue de 8,5% (-521 000€).

2/ par la préparation de gros investissements à venir (comme le musée)

3/ par l'importance des travaux et investissements payés en 2014, année des élections municipales...

C'est surtout les dépenses d'investissement qui diminuent: de 14,7%.

Les dépenses de fonctionnement diminuent elles de 138 154€ par rapport à 2014, ce qui est tout de même assez considérable sachant que les dépenses liés au personnel augmentent quant à elles de manière naturelle (+ 94 446 € en 2015, ce qui s'explique par les avancements d'échelon, de grade, les promotions internes, la réforme de la catégorie C, ...).

La participation de la ville au CCAS a nettement diminué (-32 230€).

L'enveloppe globale des subventions aux associations a légèrement augmenté (+4,5%) en 2015 par rapport à 2014 où il y avait eu une forte baisse mais cela cache des fortes disparités entre associations conventionnées et non conventionnées, et le soutien à des initiatives comme les fêtes maritimes ou Panoramas dissimule une baisse des subventions pour la plupart des associations.

Au niveau des recettes de fonctionnement, on enregistre une baisse de fréquentation et de recettes de 27,2% de la bibliothèque de Morlaix (-3 853€) qui n'est pas suffisamment soutenue budgétairement par la majorité actuelle, qui traduit aussi le résultat de la concurrence de la nouvelle bibliothèque de St Martin, malgré les nombreuses initiatives des bibliothèques de Morlaix.

Le Musée des Jacobins et la Maison à Pondalez enregistrent une légère hausse de la fréquentation et des recettes (+5,8%, + 2204 euros), ce qui renvoie aux succès des expositions de 2015 et de la saison touristique.

La piscine de la Boissière enregistre elle une légère baisse des entrées.

Même avec une stabilité des taux d'imposition, le produit des impôts et taxes augmente de 3,2% (+ 442 894€) en 2015, pour atteindre 14, 285 millions d'euros.

- le produit de la taxe d'habitation augmente grâce à une revalorisation des bases d'imposition et plus de contributeurs (évolution physique): + 177 540€

- le produit de la taxe foncière augmente, avec l'augmentation des bases d'imposition, augmente légèrement: + 85 564€.

En revanche, les droits de place baissent (commerçants sur le marché), les recettes de stationnement enregistrent une hausse de 4% (12587€) même en augmentant la rémunération de Vinci.

Parmi les dépenses de fonctionnement qui augmentent, il faut noter:

+ 30% pour la communication, + 117% pour le cabinet du maire,...

La répartition globale des dépenses de fonctionnement est celle-ci:

- 30% pour les services généraux

- 20% pour l'enseignement et la formation (restauration scolaire, garderies, entretien et ménage des locaux, fournitures scolaires, participation aux sorties scolaires, subventions aux écoles privées)

- 12,2% pour la culture (Musée, Bibliothèque, service animation et culturel, espace des sciences, subventions aux associations).

- 5,7% pour la jeunesse et sports

- 6,4% pour les familles (Carré d'As, Orpam, Pôle Petite Enfance)...

- 20% pour l'aménagement, le service urbain et environnement

Les principales dépenses d'investissement réalisés sur le budget 2015 ont été celles-ci:

En dehors des questions orales sur le passage autoritaire au Menu Unique, le refus de salles pour les associations, le manque d'écoute par rapport au problème de circulation et de sécurité pour les piétons et cyclistes sur certaines voies, du vote sur le compte de gestion et le compte administratif de 2015, la question sans doute la plus importante du Conseil Municipal sera le vote sur le financement de la maîtrise d'Oeuvre sur la réhabilitation du Musée des Jacobins et la restauration de l'Eglise.

Le montant global de cette réhabilitation du Musée de Morlaix, financé sur plusieurs années et avec plusieurs acteurs publics, est estimé aujourd'hui à 13,389 millions d'euros, avec un financement de la seule ville de Morlaix équivalent à au moins la moitié de la dépense (7,4 millions).